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2019年部门预算及三公经费预算公开_张家界市交通运输局本级

来源:作者:发布日期: 2019-02-12

名 称:2019年部门预算及三公经费预算公开_张家界市交通运输局本级

张家界市交通运输局本级

     2019年部门预算公开

                                                                      目  录

 

一、单位机构、人员情况

二、预算收支情况

三、一般公共预算拨款支出预算

四、其他重要事项的情况说明

五、主要职责职能

六、名词解释

七、附件

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款支出表

10、2019年市本级一般公共预算基本支出预算表

11、一般公共预算基本支出情况表

12、一般公共预算拨款工资福利支出预算表

13、一般公共预算拨款公用支出预算表

14、一般公共预算拨款对个人和家庭的补助支出预算表

15、政府性基金支出预算表

16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

17、经费拨款支出预算表

18、项目支出总体情况表

19、一般公共预算“三公”经费支出表

20、2019年市本级政府采购预算

21、项目绩效目标申报表

22、2019年度专项资金绩效目标申报表

23、整体支出绩效目标表

 一、单位机构、人员情况

我单位现有10个职能科室和1个事业机构,全部纳入2019年部门预算编制范围。行政事业编制人员34名,实际在职人员44名。

二、预算收支情况

(一)收入预算,2019年年初预算数1336.51万元,其中,一般公共预算拨款720.41万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加130.71万元。主要是一般公共预算拨款增加30.11万元,上年结转增加99.60万元。

(二)支出预算2019年年初预算数1336.51万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化旅游与体育与传媒0万元,社会保障和就业92.67万元,卫生健康支出49.10万元,节能环保0万元,城乡社区0万元,农林水0万元,交通运输1136.54万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障58.20万元,粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加130.71万元。主要是基本支出增加130.71万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入720.41万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为565.41万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为155.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。安慈公路指挥部工作经费项目支出30万元,高速公路办项目前期工作经费项目支出75万元,张桑高速公路建设协调指挥部工作经费项目支出50万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款110.26万元,比足球外围平台:预算增加2.78万元,增长2.59%。主要是由于实际工作需要,基本支出增加1.00万元。

2、“三公”经费预算

 2019年“三公”经费预算数为32万元。其中,因公出国(境)费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费22万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费22万元)。2019年“三公”经费预算与上年持平,主要是厉行节约,规范管理,严格控制“三公”经费预算支出。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额20.00万元,其中,政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用情况

截至足球外围平台:底,共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆,价值50万元以上设备0台(套),价值100万元以上设备0台(套)。

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1336.51 万元,其中基本支出 1181.51万元,项目支出 155.00万元。

  五、主要职责职能

1、贯彻执行有关水路、公路交通行业发展战略、方针、政策和法规,拟定公路、水路交通行业规范性文件,负责交通执法检查和监督;

2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划,参与交通枢纽规划和管理;

3、组织编制全市公路水路交通行业发展规划,中长期规划和年度计划并监督实施,参与拟定物流业发展战略和规划,拟定有关政策并监督实施;

4、承担全市公路水路运输、城市公共客运市场监管责任,组织制定全市公路水路运输、城市公共客运有关政策技术标准和营运规范并监督实施。指导全市城乡客运有关设施规划和管理工作,对出租车行业实行监督管理,指导交通战备和交通通讯工作;

5、承担水上交通安全监管责任,负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通讯导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作;

6、负责全市公路水路固定资产投资规模和方向,市级财政性资金安排建议,按市政府规定权限审批,核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理;

7、承担公路、水路建设市场监督责任,拟定全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;

8、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作,按规定组织协调重点物资和经济客货运输,负责重点干线路网运行监测和协调工作;

9、负责制定全市交通运输行业科技政策、技术标准和规范的具体管理办法并监督实施,指导全市信息化建设,分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 七、附件:

-(503001)张家界市交通局本级

 注:因无相关收入或支出,附件表14、表15、表16、表21、表22全为空表。

 

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