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张家界市公路建设养护中心2020年部门预算编报说明

来源:作者:发布日期: 2020-02-04

名 称:张家界市公路建设养护中心2020年部门预算编报说明

张家界市公路建设养护中心2020年部门预算编报说明

 

一、单位机构、人员情况

二、预算收支情况

三、一般公共预算拨款支出预算

四、其他重要事项的情况说明

五、主要职责职能

六、名词解释

七、附件

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款支出表

10、2020年市本级一般公共预算基本支出预算表

11、一般公共预算基本支出情况表

12、一般公共预算拨款工资福利支出预算表

13、一般公共预算拨款公用支出预算表

14、一般公共预算拨款对个人和家庭的补助支出预算表

15、政府性基金支出预算表

16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

17、经费拨款支出预算表

18、项目支出总体情况表

19、一般公共预算"三公"经费支出表

20、2020年市本级政府采购预算

21、项目绩效目标申报表

22、2020年度专项资金绩效目标申报表

23、整体支出绩效目标表

 

一、单位机构、人员情况

我单位现有9个职能科室和2个事业机构,全部纳入2020年部门预算编制范围。行政事业编制人员79名,实际在职人员77名。

二、预算收支情况

(一)收入预算,2020年年初预算数11805.34万元,其中,一般公共预算拨款2882.13万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入8589.00万元,其他收入0万元,上年结转334.21万元。收入较去年增加10190.98万元,主要是为进一步加强部门全口径预算管理,一般公共预算拨款增加1760.41万元,上级补助收入增加8589.00万元,上年结转增加-158.43万元。

(二)支出预算,2020年年初预算数11805.34万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化旅游与体育与传媒0万元,社会保障和就业85.41万元,卫生健康支出24.53万元,节能环保0万元,城乡社区0万元,农林水0万元,交通运输11636.35万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障59.05万元,粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加10190.98万元,主要是为进一步加强部门全口径预算管理,基本支出增加-41.36万元,项目支出增加10232.34万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2882.13万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为949.79万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为1932.34万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。县乡公路养护资金项目支出171万元,国省干线公路养护资金项目支出1631.34万元,办公设备的购置项目支出20万元,公路技术状况评安(路、桥、隧定其检测)项目支出40万元,交通信息化监控平台建设与维护费项目支出50万元,专项检测经费项目支出20万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款262.97万元,比2019年预算增加-29.84万元,增长-10.19%,主要原因是树立过"紧日子"思想,坚持厉行节约,进一步压减机关运行等一般性支出。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算数为19.48万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务接待费5.23万元,公务用车购置及运行维护费14.25万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费14.25万元)。2020年"三公"经费预算较2019年增加-1.02万元,主要原因是厉行节约,规范管理,进一步压缩"三公"经费预算支出。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算总额20.00万元,其中,政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用情况

截至2019年9月底,共有车辆3辆,其中一般公务用车1辆,价值50万元以上设备0台(套),价值50万元以上设备0台(套)。

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为11805.34万元,其中基本支出1284.00万元,项目支出10521.34万元。

五、主要职责职能

1、编制公路建养(公路大中修、水毁抡修、危桥改造、安保工程等)生产计划并组织实施;

2、搞好路政管理,维护路产路权,负责公路绿化和安全生产,保障公路畅通。抓好路用材料、油料供应和机械设备管理。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费:纳入市财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、附件

部门预算公开专用_(503004)张家界市公路建设养护中心

注:因无相关收入或支出,附件表14、表15、表16、表21、表22全为空表


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