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张家界市水运事务中心2019年度部门整体支出绩效自评报告

来源:作者:发布日期: 2020-06-20

名 称:张家界市水运事务中心2019年度部门整体支出绩效自评报告

                                         张家界市水运事务中心2019年度部门

整体支出绩效自评报告

 

一、 部门概况

(一)部门基本情况

张家界市水运事务中心(加挂市船舶检验中心牌子),系2019年机构改革更名单位(张编[2019]1号),原单位名称为张家界市地方海事局,为市交通运输局所属副处级事业单位,经费来源为财政全额预算拨款,财务独立核算,执行政府会计制度。市编委核定我单位参照公务员法管理的事业编制17人,2019年3月因机构改革划转1人至市交通运输局,2019年末实有在职人员16人。单位内设办公室、财务科、审核发证科、航务管理科、海事监督科、船舶船员科、船舶检验科7个职能科室和一个水上交通安全视频监控中心。

主要职责:贯彻实施有关水上交通安全监督管理、船舶法定检验、水路运输管理、航道管理、港口管理的法律、法规、规章和政策;拟水路交通行业发展规划和年度计划,承担水路交通行业的统筹、协调、监督、服务等具体工作;承担水上交通安全监督管理的有关具体工作;负责船舶、船员各种证书、证件、牌照的审验、签发中的有关具体事务性工作;负责水上交通事故调查处理的有关具体工作;负责船舶设计图纸及技术资料的审查工作,承担船舶、船用产品法定检验中的有关具体工作;承担水路运输市场监管中的有关具体事务性工作;负责重大客货运输纠纷处置中的有关具体工作;承担水路交通基础设施管理和航道维护中的有关具体工作,会同有关部门做好辖区内水资源的综合利用工作;负责指导港口经营秩序、安全生产、环境保护和港口建设等工作,负责重大危害港口安全行为查处中的有关具体工作。重点是水上交通安全监管,确保人民生命和财产的安全,以及水运基础设施建设。

(二)部门整体支出规模及使用方向

2019年度我单位部门整体支出518.66万元,其中:基本支出300.81万元,占本年支出的58.00%,主要用于保单位正常运行开支;项目支出217.85万元,占本年支出的42.00%,主要用于水上交通安全监管、船舶检验、港航管理、党建扶贫、文明建设、水路客运行业结构调整、船舶防污染改造及水路客运公司化经营等支出。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出

2019年我单位基本支出300.81万元,主要用于机关正常运行。其中:人员经费252.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金等;公用经费48.49万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费等。

2019年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出6.90万元,年初预算12.00万元,完成年初预算的57.50%,决算数比足球外围平台:减少0.07万元,减幅1.00%,决算数小于年初预算数及同比减少的主要原因是厉行节约,规范管理,进一步压缩"三公"经费预算支出。

具体支出情况如下:

1.因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,上年数0万元

2.公务用车购置及运行费5.99万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5.99万元),完成年初预算7.00万元的85.57%,决算数比足球外围平台:减少0.07万元。

3.公务接待费0.91万元,完成年初预算5.00万元的18.20%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,决算数和足球外围平台:基本持平。

为进一步加强资金管理,我单位严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等会计法规,严格执行《张家界市党政机关国内公务接待管理办法》、市直机关差旅费、会议费、培训费、公务用车等管理办法和各项财经制度,加强本单位财务管理和内部控制,严格预算编制、执行和管理,厉行节约,量入为出、加强“三公”经费管理,压缩办公费等一般性支出;严格执行《中华人民共和国政府采购法》,货物、服务及物品的采购按照政府采购程序办理,并安排专人参与项目的验收,车辆实行定点保险、加油和维护;制定“三重一大”决策机制,坚持大额资金支出集体研究决定;单位设立零余额账户,所有资金均按财政国库集中收付规定办理,坚持使用公务卡结算。

(二)项目支出

我单位2019年项目支出217.85万元,其中:海事监管、船舶检验及港航管理业务专项支出43.31万元、水上视频监控运行等维护专项支出25.34万元、党建及扶贫专项支出8.85万元、文明建设专项支出18.29万元、水路客运公司化经营补助专项27.37万元、船舶防污染改造补贴专项支出4.50万元及水路客运行业结构调整补助专项支出90.20万元。

除财政年初预算的业务性专项60.00万元以外,我单位2019年项目资金主要收入为上年结转的水路客运行业结构调整补助90.20万元,以及省拨水路客运公司化经营补助27.37万元、船舶防污染改造补贴4.50万元及碍航补助12.00万元。对于上级拨入的项目资金,我单位做到专款专用,严格按照文件规定及本单位专项资金管理办法进行审批支付,保障资金安全高效使用,发挥资金使用效益。

三、部门整体支出绩效情况

2019年我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,严格执行会计法规和财经纪律,财务秩序良好,资金收付安全;科学合理编制预决算,严格预算管理,做到收支与预算挂钩,并按规定公开预决算信息;建立了厉行节约长效机制,杜绝违规职务消费和奢侈浪费,真正做到从严从简办事;促进部门改进文风会风,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本;加强资产动态信息化管理,严格按照规定进行资产配备;“三公”经费及一般性支出进行严格压缩和控制,2019年“三公”经费及一般性支出同比上年度均有下降。

我单位全年紧紧围绕“零事故,零伤亡”的整体绩效目标,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”,狠抓工作落实,加大水上交通安全监管力度,对全市近40个涉水乡镇的渡口、码头及景区旅游船舶进行安全巡查,排除安全隐患,强化全年各法定节假日和重点时段的值班值守,对在册近800艘船舶及1800名船员规范管理,按船舶船员管理系统规定进行船舶检验、登记、发证,对船员进行业务培训考试,有效提高船员对水上突发事件处置应急应变能力,杜绝无证上岗现象,确保水上交通安全形势持续、稳定良好,圆满完成了全年水上安全监管和水运事业发展目标,部门整体支出取得了良好的社会效益。具体体现在:

(一)认真落实安全生产责任制,加大监管力度,实现水上交通安全监管“双零”目标

一是抓好水上监管。严格执行水上交通安全管理“党政同责,一岗双责”、“三个必须”,领导干部带队检查,扎实推进“强执法,防事故”、“船舶污染整治”、等专项行动,实行分片督导联系制度,全面开展水上交通安全大检查,尤其加强重点时段、重点部门的安全监管、检查力度,确保水上交通安全形势持续稳定。落实24小时值班制度和信息上报,未发生一起水上交通安全责任事故和旅客滞留等现象。共组织巡航检查46次,派出执法人员125人次,检查水运企业23家次、渡口78道次、船舶146艘次,并严格安全隐患的排查、整改,不定期对安全隐患进行回访,确保整改到位。

二是强化安全教育。组织开展“安全生产月”和“安全生产三湘行”活动,充分运用各种宣传方式,开展了一系列“水上交通安全知识进校园活动”、“水上应急演练”和“安全生产咨询日活动”,共发放宣传资料5000余份,设置展出横幅6条、展板8块、标语20条,参加应急救援演练活动2场。结合水上交通安全巡航和专项整治行动,水运工作人员在渡口、码头向群众、乘客讲解水上交通安全知识和发放宣传资料,向船员(渡工)演示救生、消防设备的使用方法以及船舶航行、停靠、系固的安全基本常识。

三是加强船舶船员管理。共办理船舶所有权、国籍登记27艘,船舶变更登记19艘,船舶光船租赁登记11艘,到期换发船舶国籍证书26艘,船舶光船租赁注销登记6艘,船舶所有权、国籍注销登记109艘,船舶抵押登记1艘,核发、换发船舶最低安全配员证书139艘;协助市政务中心办理各类内河船员适任证书40多本,补发内河船员服务簿5本;整理各类船舶档案206套;完成建造检验船舶1艘、营运检验船舶341艘;完成三艘船舶的防污染改造,达到了生态治理效果;对水路客运实行公司化经营,规范了水运行业船舶管理,提高了安全保障。

是全面推进依法行政。通过加强培训,开展警示教育,引导全水运系统人员执法能力提升,全面建立健全依法执法制度、程序,加强队伍建设,坚决做到有法必依、执法必严、违法必究。

(二)党建扶贫和文明建设等工作成效显著

1.积极参与市文明办主办的“文明三导”、“保护母亲河”、“城市清洁日”等活动,为“六城同创”尽职尽力。

2.狠抓党建工作,局党支部落实“三会一课”制度,按月落实支部主题党日活动,积极构建学习型党组织,根据市委“不忘初心、牢记使命”主题教育有关要求,积极开展“不忘初心,牢记使命”主题教育活动,充分发挥党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用。

3.加大脱贫攻坚力度,我中心在慈利团溪村30户精准扶贫户开展扶贫工作,积极开展定期走访制度,制定并落实帮扶措施,巩固帮扶成效,实现两不愁三保障全覆盖,共支付帮扶资金3万多元,受到帮扶对象的好评。

4.关爱慰问退休老同志、退役军人及特困职工。

5.以慈善一日捐形式共捐款4000余元对孤寡老人、贫困孤儿、留守儿童等进行帮扶,奉献爱心,回馈社会。

6.继续加大扫黑除恶专项斗争工作力度,结合实际制定了扫黑除恶工作一系列相关工作方案,每月不少于一次对全市水运领域进行双重梳理和摸排,充分利用宣传标语、横幅、微信群等加大宣传,加强摸底排查和行业整治。

四、存在的主要问题

(一)预算到位率偏低

我单位2019年度年初预算数450.00万元,决算数518.66万元,预算到位率为87%,主要原因如是本年收到市财政下达的省拨船舶防污染改造补贴4.50万元及水路客运公司化经营补助27.37万元,并在2019年完成相关支付,而此项目资金在2019年编制预算时无法进行预算。

(二)预算控制率偏高

我单位2019年度年初预算数450.00万元,调整预算数518.66万元,预算控制率为115%,主要原因是上级预算资金安排和使用上仍有不可预见性,本年收到市财政下达的省拨船舶防污染改造补贴4.50万元及水路客运公司化经营补助27.37万元,并在2019年完成相关支付,以及市本级预算中需要追加部分预算,如绩效考核评估奖等,导致预算控制率不理想。

(三)政府采购执行率偏低

我单位2019年政府采购预算数为15.00万元,实际政府采购金额8.03万元,政府采购执行率为54%,政府采购执行率偏低的主要原因是处于机构改革职能划转时期,年初预算的海事制服实际未进行采购。

(四)业务工作经费不足

我单位水上交通安全监管线长面广,船舶检验及港航管理工作任务繁重,经费支出较大,但财政经费预算中安全监管和航道养护经费严重不足,尤其是航道养护经费与其他市州差距甚远,致使装备落后,监管乏力。

五、改进措施和有关建议

针对2019年度部门整体支出中存在的问题,我单位将从以下几个方面改进:

(一)切实加强预算管理,科学合理的编制部门预算,并严格执行预算,提高预算到位率、把握好预算控制率,严控政府采购执行率。

(二)继续严控“三公”经费,压缩办公经费等一般性支出,规范管理,降低行政运行成本,提高行政效能,做到厉行节约,量入为出,收支平衡,充分发挥资金支出效益,努力达到部门整体支出绩效目标。

(三)加强队伍建设,进一步提高水运系统人员的素质,全面提升行业管理水平和安全监管能力,加快水运民生基础设施建设,深入推进水污染防治工作,着力打造绿色航道、绿色港口、确保一方平安。

建议:希望财政部门能酌情考虑我单位实际,将水上交通安全监管、船舶检验登记及航道水运建设等业务工作经费预算保足,以正常履行相关职能,确保水上交通安全和人民生命财产安全。

六、报告附表

1.2019年度部门整体支出绩效评价评分表

2.部门整体支出绩效评价基础数据表

 


附件1

   2019年度部门整体支出绩效评价评分表

填报单位:张家界市水运事务中心

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标解释

指标说明

评价标准

得分

投入

(10分)

目标

设定

(4分)

绩效目标合理性

2

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②是否符合部门“三定”方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。

 

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分

2

绩效目标明确性

2

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。

 

评价要点:①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与部门年度任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。

 

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分

2

预算

配置

(6分)

在职人员控制率

3

部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计3分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

3 

“三公经费”变动率

3

部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

 

“三公经费”变动率≦0,计3分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

3

 

 

 

 

 

 

 

过程

(50分)

过程(50分)

预算

执行

(32分)

预算到位率

5

部门(单位)本年度部门预算数与部门决算数的比率,用以反映和考核预算完成程度。

预算到位率=预算数/决算数×100%。

≥90%:5分;每减少10%的完成率扣1分,扣完为止

4

预算控制率

5

部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核预算的调整程度。

预算控制率=(预算调整数/预算数)×100%。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

 

≤0:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

4

结余结转率

5

部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。

 

结转结余率=结转结余总额/支出决算数×100%。
结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

 

≤9%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

5

预算

执行

(32分)

结余结转变动率

5

部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。

 

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

 

≤10%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

5

公用经费控制率

4

部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/公用经费预算总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 

≤100%:4分;每增加5%的公用经费扣1分,扣完为止

4

“三公经费”控制率

5

部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数)×100%。

≤100%:5分;每增加1%的“三公经费”扣1分,扣完为止

 5

政府采购执行率

3

部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

90%-110%:3分;每超过(降低)10%的波动扣0.5分,扣完为止

1 

预算

管理

(18分)

管理制度健全性

5

部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

评价要点:
①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度制度、资产管理制度、公务用车管理制度等管理制度;
②相关管理制度是否合法、合规、完整;
③相关管理制度是否得到有效执行。

 

健全:5分;比较健全:3分;不健全:0分

 5

资金使用合规性

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。

评价要点:
①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③项目的重大开支是否经过评估论证;
④是否符合部门预算批复的用途;
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

完全合规:5分;其它按照以上5个要点,有1点未达到扣1分,扣完为止

 5

预决算澳门金沙及完整性

5

部门(单位)是否按照政府澳门金沙有关规定公开相关预决算信息,基础信息是否完善,用以反映和考核预决算管理的公开透明情况。

评价要点:
①是否按规定内容公开预决算信息;
②是否按规定时限公开预决算信息。③基础数据信息和会计信息资料是否真实;
④基础数据信息和会计信息资料是否完整;
⑤基础数据信息和会计信息资料是否准确。

5个要点实现每实现1个得1分

 5

资产管理安全性

3

部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核资产安全运行情况。

 

评价要点:
①资产保存是否完整;
②资产配置是否合理;
③资产处置是否规范;
④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;
⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5个要点均实现:3分;有1点未达到扣1分,扣完为止

3

产出及效率

(40分)

职责

履行

(10分)

工作实际完成率

5

部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。
实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。


全部完成年度目标得5分,按年度目标的未完成任务百分比酌情扣分,扣完为止

5

重点工作实际完成率

5

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映对重点工作的办理落实程度。

重点工作实际完成率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。

根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

 5

履职

效益

(30分)

经济

效益

20

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

此项单位若没有产生“经济效益”和“生态效益”,社会效益从以下方面评价:①在中央、省政府考核中评为良以上;②在部门考核中被评为良以上;③在市政府绩效评估考核中为优秀的;④获市级文明奖、综治奖优秀单位的;⑤全年无违反党的“八项规定”的;⑥无违反财政法规等行为的。


社会

效益

 20

生态

效益

行政

效能

5

部门(单位)促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果情况。

根据部门自评材料评定

较好的计5分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

 5

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

90%(含)以上计5分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计3分;
低于70%计0分。

 5

总分

100

96

 


附件2

  部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:张家界市水运事务中心

财政供养人员情况

编制数

2019年实际

在职人数

控制率

 16

16 

100% 

经费控制情况

足球外围平台:

决算数

2019年

预算数

2019年预算调整数

2019年

决算数

三公经费

6.97 

12.00

——

6.90 

1.公务用车购置和维护经费

 6.06

7.00 

——

5.99 

其中:公车购置

0.00 

0.00 

——

0.00 

公车运行维护

6.06 

7.00 

——

5.99 

2.因公出国

0.00 

0.00 

——

0.00 

3.公务接待

0.91 

5.00 

——

0.91 

项目支出

759.44

60.00

——

217.85

1.业务工作专项

131.36

30.00

——

43.31

2.运行维护专项

76.76

30.00

——

25.34

3、文明建设专项

0.00

0.00

——

18.29

4、党建扶贫专项

10.31

0.00

——

8.85

5、水路客运公司化经营补助专项

0.00

0.00

——

27.37

6、船舶防污染改造补贴专项

0.00

0.00

——

4.50

7、水路客运行业结构调整补助专项

0.00

0.00

——

90.20

8、内河船型标准化专项

486.01

0.00

——

0.00

9、码头建设维护专项

30.00

0.00

——

0.00

10、航道应急抢通专项

25.00

0.00

——

0.00

公用经费

39.16

 130.54

——

48.49 

其中:办公经费

1.79

12.00 

——

2.29

水费、电费、差旅费

1.04

13.00 

——

4.78 

会议费、培训费

0.00

12.00

——

0.09

政府采购金额

——

15.00 

——

 8.03

部门整体支出

——

450.00 

518.66

 518.66

 

楼堂馆所控制情况

(2019年完工项目)

批复规模(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率


0 

 0

 0

 0

 0

 0

厉行节约保障措施

科学合理编制预算并严格执行预算,加强内部控制,规范管理,进一步压缩和控制“三公经费”等一般性支出 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;表中打“——”部分不需填写数字。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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