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张家界市道路运输服务中心2019年部门整体支出绩效自评报告

来源:作者:发布日期: 2020-06-20

名 称:张家界市道路运输服务中心2019年部门整体支出绩效自评报告

张家界市道路运输服务中心

部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

(一)基本情况

张家界市道路运输服务中心为张家界市交通运输局所属公益一类事业单位,副处级。核定财政全额拨款事业编制68名,2019年末实有在职人数57人,内设11个科室。下辖两个正科级事业单位:分别是直属运管所,市城市公共客运办公室。上述两个二级机构未单设财务,实行内部报账制。

(二)整体支出规模,资金使用方向和主要内容、涉及范围

本年整体支出共3852.13万元,资金主要用于以下方面:一是抓安全维稳,保运输安全和社会大局稳定;二是抓民生保障,提升管理服务水平;三是抓专项整治,维护运输市场秩序;四是严格驾培、维修市场管理;五是抓城市客运管理提质升级;六是加强行业文明建设

二、整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出

1、2019年度单位基本支出1111.50万元,主要用于单位职工工资、津贴、奖金、社会保障缴费、办公费、差旅费等商品和服务支出。其中人员经费932.03万元,日常公用经费179.47万元。

2、2019年我单位“三公”经费一般公共预算财政拨款预算 44.4万元,支出决算10.44万元 具体支出情况如下:公务用车购置及运行费10.37万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费10.37万元)公务用车运行维护费10.37万元,年初预算 32,主要用于车辆的用油、保险、维修等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强管理,厉行节约。公务接待费0.07 万元,年初预算 12.4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强管理,厉行节约 

3、经费的使用管理情况

单位进一步加强党风廉政建设,牢记树立艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,严格执行“三公经费”及会议费管理制度。从机制上约束“三公经费”及会议费开支,进一步加强“三公经费”的预算管理,合理限定单位“三公经费”及会议费预算总额,完善“三公经费”及会议费管理制度,明确规定执行标准,细化部门预算,做好公务接待、公务车运行费用台帐,严格执行财务报销手续。

完善管理制度,规范“三公”经费及会议费行为。修订和完善局机关《公务接待管理办法》、《公务用车管理办法》、《会议费开支管理办法》等。严格控制“三公经费”及会议费支出,防止铺张浪费,促进党风廉政建设,严格审批制度,严禁公款大吃大喝,严格执行廉政准则各项规定,做到部门与部门之间单位与友邻之间不宴请,同城不互请,严格控制接待标准及陪同人员。杜绝随意开支和越权开支等现象。管好单位公务用车,按照市财政采购办要求,实行定点维修、定点保险、实行IC卡加油,做好公务用车单车核算,降低公务用车运行费用开支。

严格报销制度。严格“三公经费”及会议费审批报销程序。接待费严格按照国务院印发的《党政机关国内公务接待管理规定》执行,接待费报销凭财务票据,派出单位公函和接待清单报帐。完善会议费报销手续,报销时将会议预算、会议文件、审批单、通知、会议规格、参会人员名单、经费结算明细等证明资料作为报销会议费附件。“三公经费”及会议费支付严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行,实行财政直接支付和公务卡方式结算,杜绝以现金方式支付。

)项目支出的管理

单位项目资金来源是财政拨付的燃油补贴资金及公共客运的运营补助,单位按照财政的要求,及时办理请款手续、资金到账后,及时足额拨付给各运输企业,项目具体的发放、使用是由各运输企业完成,单位的业务科室对各运输企业项目资金的发放、使用工作进行监管。

三、整体支出绩效情况

张家界市道路运输服务中心围绕“安全、秩序、稳定”的行业工作主线,改进工作作风,把握问题导向,强化工作措施,认真落实市政府工作报告分解工作任务和省、市交通运输工作目标任务。

单位大力宣传道路运输安全生产法律法规,使安全生产深入人心。铁腕治旅、重拳出击,开展道路运输“隐患清零”专项整治,在严管重罚的前提下,落实“一单四制”,规范隐患排查治理流程。稳步推进黄标车、老旧车的淘汰工作,车辆准入严把燃油消耗标准。落实企业车辆技术管理工作主体责任和客运市场车辆技术条件准入工作,启动全市汽车维修企业电子健康档案系统建设工作。完善应急保障体系,成立应急领导小组,建立应急保障车队,拟定交通运输应急事件的处理程序,保障应急事件的处理能力。客运、货运企业的服务意识得到提高,安全生产观念得到加强人民生命财产安全得到保障,提升管理服务水平维护运输市场秩序,为广大经营者提供更优质,便捷的服务,社会公众的满意度进一步提高。通过完善长效机制,对运输市场实施有效管理,不断提升服务水平,促进全市道路运输事业的健康有序发展。    

四、存在的主要问题  

成品油税费改革后,对市场的监管职能在原来对全市客货运输、站场建设、机动车维修、机动车驾驶员培训市场监管和全市道路运输市场安全生产监督的基础上又增加城市公共客运管理职能,道路运输服务中心经费少、人员多、底子薄、资金缺口大,是现在存在的主要问题。

五、改进措施和有关建议

1.进一步加强预算管理,强化机关内部财务管理制度,精打细算,提高资金的使用效率。

2.积极争取财政部门及上级主管部门的支持,帮助解决资金困难的局面。

 

 

                      张家界市道路运输服务中心 

2020年5月25日



附件4

   2019年度部门整体支出绩效评价评分表

填报单位:张家界市道路运输服务中心

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标解释

指标说明

评价标准

得分

投入

(10分)

目标

设定

(4分)

绩效目标合理性

2

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②是否符合部门“三定”方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。

 

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分

2

绩效目标明确性

2

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。

 

评价要点:①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与部门年度任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。

 

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分

2

预算

配置

(6分)

在职人员控制率

3

部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计3分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

 3

“三公经费”变动率

3

部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

 

“三公经费”变动率≦0,计3分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

3









预算控制率

5

部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核预算的调整程度。

预算控制率=(预算调整数/预算数)×100%。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

 

≤0:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

0

结余结转率

5

部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。

 

结转结余率=结转结余总额/支出决算数×100%。
结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

 

≤9%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

5

预算

执行

(32分)

结余结转变动率

5

部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。

 

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

 

≤10%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

5

公用经费控制率

4

部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/公用经费预算总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 

≤100%:4分;每增加5%的公用经费扣1分,扣完为止

4

“三公经费”控制率

5

部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数)×100%。

≤100%:5分;每增加1%的“三公经费”扣1分,扣完为止

 5

政府采购执行率

3

部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

90%-110%:3分;每超过(降低)10%的波动扣0.5分,扣完为止

 0

预算

管理

(18分)

管理制度健全性

5

部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

评价要点:
①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度制度、资产管理制度、公务用车管理制度等管理制度;
②相关管理制度是否合法、合规、完整;
③相关管理制度是否得到有效执行。

 

健全:5分;比较健全:3分;不健全:0分

 5

资金使用合规性

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。

评价要点:
①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③项目的重大开支是否经过评估论证;
④是否符合部门预算批复的用途;
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

完全合规:5分;其它按照以上5个要点,有1点未达到扣1分,扣完为止

 5

预决算澳门金沙及完整性

5

部门(单位)是否按照政府澳门金沙有关规定公开相关预决算信息,基础信息是否完善,用以反映和考核预决算管理的公开透明情况。

评价要点:
①是否按规定内容公开预决算信息;
②是否按规定时限公开预决算信息。 ③基础数据信息和会计信息资料是否真实;
④基础数据信息和会计信息资料是否完整;
⑤基础数据信息和会计信息资料是否准确。

5个要点实现每实现1个得1分

 5

资产管理安全性

3

部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核资产安全运行情况。

 

评价要点:
①资产保存是否完整;
②资产配置是否合理;
③资产处置是否规范;
④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;
⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5个要点均实现:3分;有1点未达到扣1分,扣完为止

5

产出及效率

(40分)

职责

履行

(10分)

工作实际完成率

5

部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。
实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。


全部完成年度目标得5分,按年度目标的未完成任务百分比酌情扣分,扣完为止

5

重点工作实际完成率

5

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映对重点工作的办理落实程度。

重点工作实际完成率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。

根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

 5

履职

效益

(30分)

经济

效益

20

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

此项单位若没有产生“经济效益”和“生态效益”,社会效益从以下方面评价:①在中央、省政府考核中评为良以上;②在部门考核中被评为良以上;③在市政府绩效评估考核中为优秀的;④获市级文明奖、综治奖优秀单位的;⑤全年无违反党的“八项规定”的;⑥无违反财政法规等行为的。


社会

效益

 20

生态

效益

行政

效能

5

部门(单位)促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果情况。

根据部门自评材料评定

较好的计5分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

 5

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

90%(含)以上计5分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计3分;
低于70%计0分。

 4

总分

100

86

 


附件
5

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:张家界市道路运输服务中心

财政供养人员情况

编制数

2019年实际

在职人数

控制率

 68

57

84% 

经费控制情况

足球外围平台:

决算数(万元)

2019年

预算数(万元)

2019年预算调整数(万元)

2019年

决算数(万元)

三公经费

26.31 

44.4 

——

10.44 

1.公务用车购置和维护经费

24.17 

32 

——

10.37 

     其中:公车购置



——


           公车运行维护

24.17 

32 

——

10.37 

     2.因公出国



——


     3.公务接待

2.14 

12.4 

——

0.07 

项目支出

3651.91


——

2647.94

1.节能环保支出

613


——

812

2.运行维护专项



——


3.交通运输支出

     3038.91


——

1835.94 

公用经费

    431.05

344.81 

——

179.47 

其中:办公经费

     49.13

60 

——

40.22 

     水费、电费、差旅费

     47.69

78.74 

——

54.88 

     会议费、培训费

10

21

——

3.33

政府采购金额

——

37 

——

14 

部门整体支出

——

 1338.32

3852.13

 3852.13

 

楼堂馆所控制情况

(2019年完工项目)

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

 投资概算

控制率


0 

 0

 0

 0

 0

 0

厉行节约保障措施

进一步加强党风廉政建设,牢记树立艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,严格执行三公经费及各项支出管理制度,细化部门预算,杜绝随意开支,严格审批制度,严格执行财务报销手续。

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;表中打“——”部分不需填写数字。

 


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