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张家界市公路建设养护中心2019年部门整体支出绩效自评报告

来源:作者:发布日期: 2020-06-20

名 称:张家界市公路建设养护中心2019年部门整体支出绩效自评报告

张家界市公路建设养护中心

2019年部门整体支出绩效自评报告

 

为加强张家界市公路建设养护中心(以下简称中心)财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高我中心财政资金的使用效益,根据《张家界市财政局足球外围平台:开展2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(张财绩〔2020180号)等文件的要求,我中心20195月,由财务科牵头各科室配合对我中心的部门整体支出进行了绩效自评,本次评价遵循了科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对我中心2019年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况汇报如下:

一、部门概况

(一)基本情况。

1.机构人员情况:根据张编〔201516号张家界市机构编制委员会足球外围平台:印发《张家界市公路建设养护中心机构编制方案》的通知规定,张家界市公路建设养护中心为张家界市交通运输局所属正处级公益一类事业单位。局机关内设9个科室,即办公室、计划统计科、工程建设科、干线公路养护科、农村公路养护科、路政科、安全生产科、财务科、人事科。下辖两个正科级事业单位:分别是市公路应急战备物资储备调配中心和张家界市公路规划勘察测量设计室。本年度机构设置无变动。

2.人员情况:张家界市公路建设养护中心核定财政全额拨款事业编制39名,其中:局长1,副局长3,纪检组长1;正科级领导职数9,副科级领导职数8;机关后勤服务财政全额拨款事业编制数4名。下辖两个正科级事业单位:市公路应急战备物资储备调配中心和张家界市公路规划勘察测量设计室,核定财政全额拨款事业编制分别为20名和25名。2019年末局机关编制人数三定方案43人,但实有41。因王明霞和张道刚调入市交通运输局。市公路应急战备物资储备调配中心编制数20实有人数16人(四人退休)、市公路规划勘察测量设计室编制数25实有人数18人7人调入市军人事务局)。

3.主要工作职责:贯彻实施有关法律、法规和政策。组织实施所辖公路养护计划及大中修工程项目年度计划。承担公路路况调查、公路统计和信息工作。负责督促农村公路发展规划和年度计划的实施。具体制定公路养护细则和有关办法或措施,负责公路养护工作的检查和考核工作。承担干线公路大中修工程中有关质量和安全生产监督管理的具体工作,承担公路养护资金使用过程中的监督管理工作。承担查处公路违法行为、保护路产路权、维护公路建设和养护施工秩序工作。承担公路应急突发事件处置中的有关具体工作。负责推广应用公路养护新技术、新工艺、新材料、新设备,推进公路养护技术进步。承办市交通运输局交办的其他事项。

4.重点工作计划:围绕“畅、安、舒、美”,适应新形式,开创新局面,贯彻“四好”理念,提升服务能力,推动张家界公路高质量发展。计划完成44.434公里国省干线大中修;计划完成危桥改造国省5座、农村公路49座;计划开工1162公里公路安全生命防护工程,年内完成686公里;计划完成省道标牌调整599块等。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、支出规模

我中心部门整体支出包括市财政一般公共预算拨款支出和通过市财政专户下拨的省拨交通事业发展专项资金支出两大类别,虽然2019年省拨交通事业发展专项资金,没有全额纳入我中心2019年市财政拨款部门预算之内,但年终决算省拨专项资金支出全部纳入我中心范围之内。因此,2019年本年支出10756.71万元,其中基本支出1730.34万元,占本年支出的16.09%项目支出9026.37万元,占本年支出的83.91% 年末结转和结余1578.42万元。

2、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年财政拨款收、支总计3944.32万元,比上年增加1795.38万元,增长83.55%原因主要是:年初预算不足,省级预算下达的项目资金,由市财政局转拨纳入一般公共预算,所以增长。

具体到项级科目的情况:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关和事业单位基本养老保险缴费支出(项)61.3万元支出决算60.79万元年初预85.04万元,完成年初预算的71.47%,决算数小于预算数的原因是:市财政局在下拨预算数时,直接划拨24.25万元给市社保局。(2014.10-2015.12错后期职工个人承担的养老保险)。

(2)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)0.51万元支出决算0.51万元年初预0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的原因是:上年指标结转数。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算25.51万元年初预25.51万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(4)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)支出决算665.09万元,年初预算564.14万元,完成年初预算的117.89%,决算数大于预算数的原因是年中省拨项目资金,通过财政以一般公共预算追加。

(5)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)支出决算191万元,年初预算171万元,完成年初预算的111.7%,决算数大于预算数的原因是财政调增国省干线路面、路基、桥涵、隧道检测资金20万元。

(6)交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)支出决算50万元,年初预算50万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(7)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出决算1723.4万元,年初预算175万元,完成年初预算的984.8%,决算数大于预算数的原因省拨项目资金,通过财政以一般公共预算调增(列如1626万元的桑植养护中心的大中修款、三个隧道改造款777万元)。

(8)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)支出决算30万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因:省拨项目资金(2019年第一批公路保通水毁抢修补助资金30万元),通过财政以一般公共预算调增。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算51.03万元,年初预算51.03万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

10)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算25万元,年初预算0万元,决算数大于年初预算数的原因是上年结转数今年支出。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1106.92万元占本年一般公共预算财政拨款支出2822.32万元的39.22%其中人员经费926.64万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、其他社会保障缴费等;日常公用经费180.29元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等尤其是“三公”经费的使用和管理,2019我中心机关认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费。具体“三公”经费的使用和管理情况汇报如下:  

2019年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4.06万元,年初预算20.5万元,完成年初预算的19.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是节药开支,决算数比2018年减少3.42万元,减45.72%,主要原因是节药开支同时。具体支出情况如下:①无因公出国(境)费用。②公务用车购置及运行费3.89万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3.89万元),完成年初预算15万元的25.93%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约公车出行次数。无公务用车购置费用。主要用于公车加油,维修,过路过桥等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是节减开支。③公务接待费0.17万元,完成年初预算5.5万元的3.09%,主要用于区县和地市的工作接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是精减接待其中:国内公务接待费支出0.17万元,国内公务接待共5批次、37人次。国(境)外接待费

(二)项目支出。

2019年度我中心项目总支出9026.37万元其中包括:①一般公共预算财政拨款项目支出1723.39万元(其中:基本建设类项目1723.39万元),主要用于:农村公路管理与维护、智慧公路信息化平台建设、国省干线大中修建设等②通过市财政专户拨入的交通运输事业发展专项资金支出4987万元,2019年车购税2160万元等。主要用于:公路水路运输中的行政管理事务、公路改建、公路养护(如:国省干线大中修项目、水毁重建项目、安全生命防护项目、病隧桥梁改造项目、标志标牌调整、站场服务区建设等)及其他公路水路运输支出等。

项目支出具体实施情况如下:

1)项目管理有序实施。

项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确、项目管理有、资金使用到位合理、业务及财务管理制度健全、资金使用合规合理、项目质量可靠。2019年全市共有大中修及灾毁重建计划44.434km,其中大修33.576公里、中修10.858公里。建设资金来源为:计划总投7013万元,其中省投资金5624万元,其余款项地方自筹。

2019年国省道大中修及灾毁恢复重建工程计划44.434km。完成44.434km经自检,工程合格率100%,优良率100%。完成投资情况张家界市2019年大中修及灾毁重建工程计划投资7013万元,目前已全部完成,完成投资7013万元,完成今年目标任务的100%。

交通标志调整计划总数量599块,其中在养路段国道374块、省道204块、在建路段21块。主要建设内容为单柱式、单悬臂式和附着式标志牌;计划在2019年4月20日破土动工,6月20日国道完工,8月30日省道完工;计划算金额为1238.99万元,其中部省补助1017.82万元、地方自筹177.02万元、在建国省道公路44.14万元。

完成标志牌617块,其中国道406块(单柱式36块、单悬臂式297块、附着式73块);省道211块(单柱式4块、单悬臂式183块、附着式24块)。经决算,本项目完成投资1082.54万元,其中建安费1059.54万元、监理费15万元,检测费8万元。

今年在交通标志调整工程项目完成质量上,取得好的成绩,被省交通厅评为优质工程。

3)抓好家村公路管养,助力乡村振兴

完善养护资金常态化保障机制。建立以公共财政投入为主的资金保障机制。促进区县加大路面养护资金投入,明确路面养护资金使用比例,建立农村公路路面日常养护资金常太化保障机制,确保预防性养护和小修资金投入不低于省级专项资金50%;加大农村公路养护专项资金管理国度,严格执行“专款、专账、专用”原则,确保专项资金全部用于农村公路养护,“有路必养,养必到位”。持续开展“四好农村路”活动,着力开展美丽农村路建设。每个区县新创示范乡镇各一个,各区县新创建县、乡、村道文明示范路各1条,总里程30多公里。亮点突出的文明示范路,服务全域旅游的美丽景观路。年底全部合格完成。

(三)资金使用及管理情况。

我中心不管是在基本支出上还是在项目支出上,资金使用一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定支付,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金拨付有完整的审批程序和手续,有计划地安排、使用资金,严格财务审批制度。原始凭证必须要有经手人签字并注明用途,财务科和主管领导签署意见,单位主要负责人审核,分管财务的领导一支笔审签后方可报销,重大开支党组会集体研究,保证资金使用合法合规,同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、部门整体支出绩效情况分析

(一)投入(预算配置情况)。

1、绩效目标合理性(2)我中心所设立的整体绩效目标依据充分,符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合三定方案确定的职责、符合中长期实施规划。我中心该项指标得2分。

2、绩效目标明确(2)分:我中心将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务、有清晰、可衡量的指标值。与计划数和部门预算资金想匹配。我中心该项指标得2分。

3在职人员控制率(3分):2019年度我中心与下属机构一起编制人数为79人,实际在职人员为76人,实际在职人员数与编制数的比率=(在职人员数÷编制数)×100%=96.2%我中心该项指标得3

4三公经费变动率情况(3分):2019年度我中心一般公共预算财政预算安排三公经费总额为20.5万元,2018年度预算安排的三公经费总额为21万元。本单位三公经费变动率=(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)÷上年度三公经费预算数”*100%-60%0。根据评价标准该项得满分3分。

(二)过程。

1、预算执行情况

预算到位率(5分):我中心年初预算1614.36万元,但其中通过市财政专户市交通局等下拨的专项经费7404万元,因时间差未纳入年初预算,应予以加上,故加上后我中心2019年预算数为9018.36万元,年末决算数12335.12万元。则我中心预算到位率=年初预算9018.36÷决算数12335.12×100%73.11%,根据评分标准,我中心该项指标得3分。

预算控制率(5分):我中心2019年预算调整数为9757万,未纳入市本级财政预算,应予以剔除,则剔除后我中心2019年财政真正预算调整数为2109万元,则我中心预算控制率=(本年度预算调整数2109÷年初预算1614×100%130.7%,根据评分标准,我中心该项指标得2

结余结转率(5分):我中心2019年结转结余总额1578万元本年度支出决算数为10756万元,结转结余率=结转结余总额1578÷支出决算数10756×100%14.67%9%,根据评分标准,我中心该项指标得分4分。

结余结转变动率(5分):我中心2019年累计结转结余总额1578万元,上年累计结转结余资金总额344.38万元。结余结转变动率=本年度累计结转结余总额1578÷上年累计结转结余总额344.38×100%3.5810%,根据评分标准,我中心该项指标得分1分。

公用经费控制率(4分):2019年度本单位实际支出公用经费总额为419.92万元,公用经费预算总额为462.61万元。“公用经费控制率=(实际支出公用经费总额419.92”÷“公用经费预算总额462.61×100%90.77%100%,根据评分标准,我中心该项指标得满分4分。

三公经费控制率(5分):2019年度本单位三公经费实际支出数为4.06万元,一般公共预算财政拨款三公经费年初预算数为20.5万元,三公经费控制率=(三公经费实际支出数4.06÷“三公经费预算安排数20.5×100%19.8%≤100%,根据评分标准,我中心该项指标得满分5分。

政府采购执行率(3分):我中心2019年度实际政府采购金额为13万元,政府采购年初预算数为13万元,政府采购执行率=(实际政府采购金额÷政府采购预算数)×100%100%,根据评分标准,我中心该项指标得分为3分。

2、预算管理情况

管理制度健全性(5分):我中心建立各项管理制度,有内部财务管理制度、会计核算制度、公务用车管理制度等制度,相关管理制度合法、合规、完整,并得到有效执行,根据评分标准,我中心该项指标得满分5分。

资金使用合规性(5分):我中心支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准,我中心该项指标得满分5分。

预决算澳门金沙性(5分):我中心2019年度预决算严格按规定内容在规定时限内在市公路局门户网站或市财政局网站上公开,本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,我中心该项指标得分5分。

资产管理安全性(3分):我中心资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴财政非税局。根据评分标准,我中心该项指标得分3.

(三)产出及效率。

1、职责履行(10分)

工作实际完成率(5分)

2019年,在习近平新时代有中国特色社会主义思想指导下,我中心积极落实市委对标提质,旅游强市战略,围绕畅、安、舒、美,着力打造文明公路、美丽公路、智慧公路,确保了全市普通公路安全畅通。干线公路管养质量可靠,合格率达100%。农村公路管养完成省定目标。我中心其它工作也按计划100%完成。根据评分标准,我中心该项指标得分5分。

重点工作实际完成率(5分)

我中心对上级交办的重点工作不打折扣,实打实的100%的完成,特别是公路的畅、安、舒、美为老百姓办实事,有效助力脱贫攻坚。根据评分标准,我中心该项指标得分5分。

2、履职效益

经济效益、社会效益、生态效益(20分)

2019年度我中心按照整合、规范、巩固、提升的工作方针,围绕畅、安、舒、美的发展目标,着力打造文明公路、美丽公路、智慧公路,以全市旅游经济的为中心,全面提升公路服务质量,加强干线公路和农村公路管理养护,为张家界市的旅游经济发展,老百姓的出行提供安全、健康、舒适、便捷、高效、美丽的公路通行条件,为张家界市旅游经济的发展提供坚实的支持和保证。在经济、社会、生态效益等方面取得了不错的成绩,2019年度我中心获得市综治先进单位称号,和澳门金沙:文明单位。根据评分标准,我中心该项指标得分为20分。

行政效能(5分)

我中心2019年度不断改善行政管理,加强制度体系建设,2019年根据社会发展及服务对象对我中心的工作要求,我中心改进了文风会风,精简会议、文件,严格资产管理和经费使用,积极推动财务预决算网上政务公开。行政效率提高。因此,根据评分标准,我中心该项指标得分5分。

社会公众或服务对象满意度(5分)

本次绩效自评,2019年度我中心深入基层走访调查,向主管信访的工作人员咨询、倾听百姓的意见。2019年全年无人一人上访,社会公众对我中心的服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价。因此,根据评分标准,我中心该项指标得5分。

四、存在的主要问题

根据评价指标体系测算,我中心部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为10分,过程绩效为40分,产出及效率绩效为40分,总绩效为90分。评价结果等级为。但在整体支出过程中还是存在一些问题:

1、年初预算编制不精确,根据财政的要求标准编制人员和公用经费,预算规定的公用经费标准过低,特别是我中心干线公路、农村公路管养里程多,公路治超任务繁重,公务用车运行维护费预算每台车1万元预算不足,人员经费1万元/人也不够用。使得我中心年中追加预算

2、国省干线和农村公路日常养护地方配套资金严重不足,甚至没有。导至养护队伍不够稳定,压力特别大。张家界每年雨季道路水毁多,修复任务大,但由于资金缺乏,一些大路基沉陷、缺口、滑坡等安全隐患得不到及时、有效治理。

五、改进措施和有关建议

我中心机关通过对2019年度部门整体支出绩效自评,认识到,绩效管理不只是财政支出方面,还要注重产出及效率,这样有利于我们强化支出的责任,提高财政资金的使用效益,更好地促进我们履行职责。

1.绩效管理不只是财政支出方面,而是要从年初预算制定工作抓起,要科学合理地编制部门预算,预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算,要确保部门预算编制真实、准确、完整,切合单位实际,我中心就因年初制定的预算时,没有包括省拨项目资金的年初预算导制预算与决算不想匹配,影响了预算的控制与执行。部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。

2.在今后的工作中,要强化绩效管理考核,将绩效考核目标任务层层分解落实,要加强重点工作督查,对重点工作加强日常监管,开展专项督查及建立健全绩效问责机制,充分体现财政资金使用主体责任。才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。在抓好财政支出工作的同时,要更加注重产出及效率,这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益和部门的工作效率的目的

 

 

                          张家界市公路建设养护中心

                          2020525


附件4


2019年度部门整体支出绩效评价评分表

 

填报单位:

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标解释

指标说明

评价标准

得分

投入(10分)

目标设定(4分)

绩效目标合理性

2

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②是否符合部门“三定”方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。

 

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分

2

绩效目标明确性

2

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。

 

评价要点:①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与部门年度任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。

 

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分

2

预算配置(6分)

在职人员控制率

3

部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计3分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

3

“三公经费”变动率

3

部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。

 

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

 

“三公经费”变动率≦0,计3分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

 

3

过程(50分)

过程(50分)

预算执行

(32分)

预算到位率

5

部门(单位)本年度部门预算数与部门决算数的比率,用以反映和考核预算完成程度。

预算到位率=预算数/决算数×100%。

≥90%:5分;每减少10%的完成率扣1分,扣完为止

3

预算控制率

5

部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核预算的调整程度。

预算控制率=(预算调整数/预算数)×100%。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

 

≤0:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

2

结余结转率

5

部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。

 

结转结余率=结转结余总额/支出决算数×100%。
结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

 

≤9%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

4

预算执行32分

结余结转变动率

5

部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。

 

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

 

≤10%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

1

公用经费控制率

4

部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 

≤100%:4分;每增加5%的公用经费扣1分,扣完为止

4

“三公经费”控制率

5

部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核对“三公经费”的实际控制程度。

 

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

≤100%:5分;每增加1%的“三公经费”扣1分,扣完为止

 5

政府采购执行率

3

部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

90%-110%:3分;每超过(降低)10%的波动扣0.5分,扣完为止

 3

预算管理(18分)

管理制度健全性

5

部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

评价要点:
①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度制度、资产管理制度、公务用车管理制度等管理制度;
②相关管理制度是否合法、合规、完整;
③相关管理制度是否得到有效执行。

 

健全:5分;比较健全:3分;不健全:0分

 5

资金使用合规性

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。

评价要点:
①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③项目的重大开支是否经过评估论证;
④是否符合部门预算批复的用途;
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

完全合规:5分;其它按照以上5个要点,有1点未达到扣1分,扣完为止

 5

预决算澳门金沙及完整性

5

部门(单位)是否按照政府澳门金沙有关规定公开相关预决算信息,基础信息是否完善,用以反映和考核预决算管理的公开透明情况。

评价要点:
①是否按规定内容公开预决算信息;
②是否按规定时限公开预决算信息。③基础数据信息和会计信息资料是否真实;
④基础数据信息和会计信息资料是否完整;
⑤基础数据信息和会计信息资料是否准确。

5个要点实现每实现1个得1分

 5

资产管理安全性

3

部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核资产安全运行情况。

 

评价要点:
①资产保存是否完整;
②资产配置是否合理;
③资产处置是否规范;
④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;
⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5个要点均实现:3分;有1点未达到扣1分,扣完为止

3

产出及效率(40分)

职责履行(10分)

工作实际完成率

5

部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。
实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。


全部完成年度目标得5分,按年度目标的未完成任务百分比酌情扣分,扣完为止

5

重点工作实际完成率

5

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映对重点工作的办理落实程度。

重点工作实际完成率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。

根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

 5

履职效益(30分)

经济效益

20

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

此项单位若没有产生“经济效益”和“生态效益”,社会效益从以下方面评价:①在中央、省政府考核中评为良以上;②在部门考核中被评为良以上;③在市政府绩效评估考核中为优秀的;④获市级文明奖、综治奖优秀单位的;⑤全年无违反党的“八项规定”的;⑥无违反财政法规等行为的。


社会效益

 20

生态效益

行政效能

5

部门(单位)促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果情况。

根据部门自评材料评定

较好的计5分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

 5

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

90%(含)以上计5分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计3分;
低于70%计0分。

 5

总分

100

90

 

附件5


部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:张家界市公路建设养护中心

财政供养人员情况

编制数

2019年实际

在职人数

控制率

 79

76

96.2% 

经费控制情况

2018

决算数

2019

预算数

2019年预算调整数

2019

决算数

三公经费

7.48 

20.5

——

4

1.公务用车购置和维护经费



——


其中:公车购置

 0

 0

——

 0

公车运行维护

3.97

15

——

3.8

2.因公出国

0 

0 

——

 0

3.公务接待

3.51

 5.5

——

0.2

项目支出



——


1.业务工作专项

10185.47

289

——

9026.37

2.运行维护专项



——


……



——


公用经费

839.33 

 

462.61

——

 

419.92

其中:办公经费

43.97

20.5

——

21.42

水费、电费、差旅费

47.06

35.6 

——

60.11

会议费、培训费

5.42

12.66

——

5.05

政府采购金额

——

13

——

13 

部门整体支出

——

1614.36

11866

12335.13

 

楼堂馆所控制情况

2019年完工项目)

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率








厉行节约保障措施

措施:加强经费管理、规范公务用车、严格公务接待、控制各类检查考核评比达标表彰活动、推进信息工程共建共享、强化日常管理,切实加强监督检查等。 

说明:项目支出需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;表中打“——”部分不需填写数字。

 

 


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