澳门金沙_足球外围平台-投注官网

首页> >政府澳门金沙 >财政资金

张家界市交通运输局2019年度部门整体支出绩效自评报告

来源:作者:发布日期: 2020-06-20

名 称:张家界市交通运输局2019年度部门整体支出绩效自评报告

张家界市交通运输局2019年度部门

整体支出绩效自评报告

 

一、部门概括

(一)部门基本情况

1.机构设置及在职人员

张家界市交通运输局为正处级行政单位,内设职能科室共13个,分别为办公室、法制科、行政审批服务科、计划统计科、基本建设科、农村公路建设科、运输科、路政管理科、 水运管理科、安全监督管理科、财务科、人事科、交通战备办。另有一个财务未独立正科级二级机构(市交通建设工程造价管理站)一并纳入交通局机关统一管理。局机关行政编制22人,工勤人员编制1人。造价站事业编制12人,年末实有人数43人(含驻局纪检组6人)。

2.主要职能

(一)承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)贯彻执行有关交通运输的法律、法规和方针、政策。拟定交通运输行业管理规范性文件。组织编制公路、水路、城市公共客运发展规划和年度计划并监督实施。负责交通运输执法和监督。参与拟定物流业发展战略和规划并监督实施。

(三)承担公路、水路交通运输市场监管责任。组织实施道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,监督管理出租车行业。

(四)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责市级水域水上安全交通事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查与处理工作,指导全市水上交通安全监管工作。

(五)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向,提出财政性资金安排建议,按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。监督管理公路、水路有关规费政策的执行情况。

(六)承担公路、水路建设市场监管责任。监督公路、水路交通运输工程建设和维护的相关政策、制度及技术标准的实施情况。组织实施有关公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通运输建设工程造价控制和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施的管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

(七)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调工作,承担国防动员有关工作。

(八)拟订并组织实施交通运输行业科技规划和规范。组织推进交通信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)承办市人民政府交办的其他事项

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一)资金管理

为进一步加强资金管理,我单位严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等会计法规,严格执行《张家界市党政机关国内公务接待管理办法》、市直机关差旅费、会议费、培训费、公务用车等管理办法和各项财经制度,加强本单位财务管理和内部控制,严格预算编制、执行和管理,厉行节约,量入为出、加强“三公”经费管理,压缩办公费等一般性支出;严格执行《中华人民共和国政府采购法》,货物、服务及物品的采购按照政府采购程序办理,并安排专人参与项目的验收,车辆实行定点保险、加油和维护;制定“三重一大”决策机制,坚持大额资金支出集体研究决定;单位设立零余额账户,所有资金均按财政国库集中收付规定办理,坚持使用公务卡结算。

(二)基本支出

2019年我单位基本支出1216.1万元,主要用于机关正常运行。其中:人员经费905.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金等;公用经费310.18万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费等。

(三)“三公”经费支出

2019年度我单位“三公”经费支出 1.14万元,完成年初预算32万元的3.56%,其中:公务接待费 1.14 万元,完成年初预算 10万元的11.14%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是对接待费进行了控制,缩减会议接待开支。

(四)项目支出

足球外围平台:,除财政年初预算的业务性专项155(包括:高速公路建设领导小组办公室项目前期工作经费75万元,张桑高速公路建设协调指挥部工作经费50万元及安慈高速公路指挥部工作经费30万元)以外,我单位项目资金主要收入为省级预算交通建设资金。对于上级拨入的项目资金,我单位做到专款专用,严格按照省交通厅的项目计划文件及本单位专项资金管理办法进行审批支付,审核项目进度,组织项目竣工验收,保障资金安全高效使用,发挥资金使用效益。

2019年我单位项目支出19032万元,其中:转拨高速公路办项目前期工作经费75万元,张桑高速公路建设协调指挥部工作经费50万元,安慈公路指挥部工作经费30万元,干线公路项目资金14048万元,自然村专项资金3449万元,自然村奖补资金236万元,2019年第一批农村客运招呼站建设、站场建设项目资金190万元,国省交通标志自筹资金177万元,综合体系建设目标任务资金100万元,治超平台安装费、两客监管平台安装费用300万元,窄路加宽、边界断头路377万元。

三、部门整体支出绩效情况

1.经济效益方面。交通运输是具有基础性、先导性、服务性的工作,近几年国家对交通基础设施建设的投资力度之大是前所未有的,呈现出规模大、效益好、见效快、带动力强的特点,在目前全国经济结构大调整,推动供给侧改革,去库存,去产能的大背景下,为促进张家界市经济稳定增长及各类产业、事业的迅速发展,加大对交通基础设施建设的资金投入已经成为目前最直接、最迅速、最有效的举措。为此,张家界市始终紧紧围绕我市“对标提质、旅游强市”发展战略和“11567”发展思路,以深化改革为动力,以精细管理为重点,以加快项目建设为抓手,践行“四好”发展理念,坚持推动高质量发展,全面加快构建综合交通枢纽体系建设,全力开创综合运输网络协调发展、交通基础设施共建共享、公共运输服务统筹发展新局面,努力建设人民满意交通,为全市全面小康建设提供坚强有力的交通运输保障。

2.社会效益方面。干线公路的建设、农村公路的拓宽改造完善及联网连通、各类道路基础设施的完善、路网结构的优化、各项安保工程、危桥改造、农村客运站、招呼站、客运公交化改造等一系列惠民生举措的实施,推进公共交通优先发展战略,建设低碳、高效、优质公共交通系统,推广慢行交通系统,倡导绿色出行。进一步加大新能源和清洁能源车辆推广力度。推进绿色维修、绿色驾培。同时,开展张家界旅游服务大数据应用平台建设,建立我市智慧交通大数据库,积极推进“互联网+”交通运输新模式。借鉴先进地区经验做法,重点推进 功能运输智能化管理,形成一套操作性强的运行模式和工作体系,有序高效开展公路客运运输市场管理,以行业基础数据中心建设为依托,大力实施公路治超信息系统、道路客运联网售票系统、交通运输物流信息系统等项目。积极推广公路交通一卡通等新技术。使公众出行更方便、实惠、快捷。进一步有效的增强了人民群众的交通体验感、舒适感及满足感。

3.可持续发展方面。国省经济干线公路建设及大中修项目优化了区域公路网络结构、改善了区域交通运输条件、整合了区域经济资源并有效促进了地区经济发展和社会和谐稳定发展。完善的各项公路网络布局连接着不同的城市不同地区,既促进张家界市旅游经济高速发展又相应的促进不同地区、不同文化、不同习俗的交流与融合,着力于发达地区带动落后地区经济、社会、文化的发展,有利于中华民族的各项事业的有效可持续发展。

四、存在的主要问题

(一)单位人员编制偏少,人员经费及日常公用经费全由财政依照编制数限额拨款,编外人员无其他经费来源补助,长此以往会致使单位无法正常运转。

(二)交通基础设施建设项目省补资金标准低,地方财政自筹难度大;省补资金到位进度慢,与项目实施需求不同步,在一定程度上影响项目进度。

(三)交通融资平台承载能力不强,融资困难仍然是我市交通建设项目推进中的最大难题。

(四)道路运输行业长期积累的矛盾和问题此消彼长、难以根除,工作矛盾突出,维稳难度较大。

五、改进措施和有关建议

(一)切实加强预算管理,科学合理的编制人员经费、日常公用经费收支及政府采购预算,并严格执行预算,提高预算完成率、把握好预算控制率,严控政府采购执行率,最大限度缩小预决算差距。

(二)继续严格控制“三公”经费及办公行政经费,降低行政运行成本,提高行政效能,做到厉行节约,量入为出,收支平衡,充分发挥资金支出效益,在保障单位正常平稳运行日常工作的同时,努力达到部门整体支出绩效目标。

(三)抓好开源节流,做好厉行节约工作。



附件5

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:

财政供养人员情况


编制数

2019年实际

在职人数

控制率

 35

43 

 123%

经费控制情况

足球外围平台:

决算数

2019年

预算数

2019年预算调整数

2019年

决算数

三公经费

44.72

52

——

14.49

1.公务用车购置和维护经费

36.22

42

——

13.35

    其中:公车购置

0

0

——

0

          公车运行维护

36.22

42

——

13.35

    2.因公出国

6.37

0

——

0

    3.公务接待

2.13

10

——

1.14

项目支出

40519.5

155

——

19032

1.业务工作专项

40519.5

155

——

19032

2.运行维护专项

0

0

——

0

……

0

0

——

0

公用经费

326.24

360.36

——

277.92

其中:办公经费

260.02

258.36

——

242.38

    水费、电费、差旅费

59.84

107

——

28.16

    会议费、培训费

6.38

35

——

7.38

政府采购金额

——

20

——

17.77

部门整体支出

——

1336.51

20248.1

20248.1


楼堂馆所控制情况

(2019年完工项目)

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率

 

0 

 0

 0

 0

 0

 0

厉行节约保障措施

   严守三公经费支出"底线"。1强化监督。以"廉洁、节俭、增效"为目标,坚决制止奢侈浪费。2、高效整改。针对历年检查出的各个问题,建立健全相关节约制度,制度约束以便更好的做到三公经费节流。3、超前预警。针对各个科室的日常支出,提前告知各项支出相关标准、审批程序及有关注意事项。4、严守责任。财务人员应严格按规定对各科室工作人员所报账目的真实性、准确性、适时性、合理性进行审批,不合规定,指出并纠正。  

说明:"项目支出"需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;表中打"——"部分不需填写数字。




  2019年度部门整体支出绩效评价评分表



填报单位:

一级指标


二级指标


三级指标


分值


指标解释


指标说明


评价标准


得分


投入

(10分)




目标

设定

(4分)


绩效目标合理性

2

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②是否符合部门"三定"方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。


合理:2分;较合理:1分;不合理:0分

2

绩效目标明确性

2

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。


评价要点:①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与部门年度任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。


明确:2分;较明确:1分;不明确:0分

2

预算

配置

(6分)


在职人员控制率

3

部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。


以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计3分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

 0

"三公经费"变动率

3

部门(单位)本年度"三公经费"预算数与上年度"三公经费"预算数的变动比率,用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。

"三公经费"变动率=[(本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数)/上年度"三公经费"预算数]×100%。


"三公经费"变动率≦0,计3分;"三公经费"变动率>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

3








过程

(50分)                                                  

                                                                过程(50分)                                                                  











预算

执行

(32分)



预算到位率

5

部门(单位)本年度部门预算数与部门决算数的比率,用以反映和考核预算完成程度。

预算到位率=预算数/决算数×100%。

≥90%:5分;每减少10%的完成率扣1分,扣完为止

4

预算控制率

5

部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核预算的调整程度。

预算控制率=(预算调整数/预算数)×100%。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。


≤0:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

4

结余结转率

5

部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。


结转结余率=结转结余总额/支出决算数×100%。
结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。


≤9%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

5

预算

执行

(32分)




结余结转变动率

5

部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。


结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。


≤10%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

5

公用经费控制率

4

部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/公用经费预算总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。


≤100%:4分;每增加5%的公用经费扣1分,扣完为止

4

"三公经费"控制率

5

部门(单位)本年度"三公经费"实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核对"三公经费"的实际控制程度。

"三公经费"控制率=("三公经费"实际支出数/"三公经费"预算数)×100%。

≤100%:5分;每增加1%的"三公经费"扣1分,扣完为止

 5

政府采购执行率

3

部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

90%-110%:3分;每超过(降低)10%的波动扣0.5分,扣完为止

 3

预算

管理

(18分)




管理制度健全性

5

部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

评价要点:
①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度制度、资产管理制度、公务用车管理制度等管理制度;
②相关管理制度是否合法、合规、完整;
③相关管理制度是否得到有效执行。


健全:5分;比较健全:3分;不健全:0分

 5

资金使用合规性

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。

评价要点:
①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③项目的重大开支是否经过评估论证;
④是否符合部门预算批复的用途;
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。


完全合规:5分;其它按照以上5个要点,有1点未达到扣1分,扣完为止

 5

预决算澳门金沙及完整性

5

部门(单位)是否按照政府澳门金沙有关规定公开相关预决算信息,基础信息是否完善,用以反映和考核预决算管理的公开透明情况。

评价要点:
①是否按规定内容公开预决算信息;
②是否按规定时限公开预决算信息。 ③基础数据信息和会计信息资料是否真实;
④基础数据信息和会计信息资料是否完整;
⑤基础数据信息和会计信息资料是否准确。

5个要点实现每实现1个得1分

 5

资产管理安全性

3

部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核资产安全运行情况。


评价要点:
①资产保存是否完整;
②资产配置是否合理;
③资产处置是否规范;
④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;
⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5个要点均实现:3分;有1点未达到扣1分,扣完为止

3

产出及效率

(40分)







职责

履行

(10分)


工作实际完成率

5

部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。
实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。


全部完成年度目标得5分,按年度目标的未完成任务百分比酌情扣分,扣完为止

5

重点工作实际完成率

5

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映对重点工作的办理落实程度。

重点工作实际完成率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。

根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

 5

履职

效益

(30分)





经济

效益

20



此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。



此项单位若没有产生"经济效益"和"生态效益",社会效益从以下方面评价:①在中央、省政府考核中评为良以上;②在部门考核中被评为良以上;③在市政府绩效评估考核中为优秀的;④获市级文明奖、综治奖优秀单位的;⑤全年无违反党的"八项规定"的;⑥无违反财政法规等行为的。

 

社会

效益

 20



生态

效益




行政

效能

5

部门(单位)促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果情况。

根据部门自评材料评定

较好的计5分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

 5

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

90%(含)以上计5分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计3分;
低于70%计0分。

5 

总分

100

95



关闭本页 打印本页