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张家界市交通运输局2019年部门决算及“三公”经费决算公开

来源:作者:发布日期: 2020-08-21

名 称:张家界市交通运输局2019年部门决算及“三公”经费决算公开

张家界市交通运输局

2019年度部门决算公开


目 录 

   一、单位概况 

  (一)部门职责 

  (二)机构设置 

  二、2019年度部门决算表 (公开表格附后)

  (一)收入支出决算总表 

  (二)收入决算表 

  (三)支出决算表 

  (四)财政拨款收入支出决算总表 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  (七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  三、2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  (二)收入决算情况说明 

  (三)支出决算情况说明 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

(七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

(八)政府性基金预算收入支出决算情况

  (九)预算绩效情况说明 

(十)其他重要事项的情况说明 

























第一部分张家界市交通运输局单位概况

部门职责

(一)承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)贯彻执行有关交通运输的法律、法规和方针、政策。拟订交通运输行业管理规范性文件。组织编制公路、水路、城市公共客运发展规划和年度计划并监督实施。负责交通运输执法和监督。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施。

(三)承担公路、水路交通运输市场监管责任。组织实施道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,监督管理出租车行业。

(四)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责市级水域水上安全交通事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查与处理工作,指导全市水上交通安全监管工作。

(五)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向,提出财政性资金安排建议,按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。监督管理公路、水路有关规费政策的执行情况。

(六)承担公路、水路建设市场监管责任。监督公路、水路交通运输工程建设和维护的相关政策、制度及技术标准的实施情况。组织实施有关公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通运输建设工程造价控制和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施的管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

(七)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调工作,承担国防动员有关工作。

(八)拟订并组织实施交通运输行业科技规划和规范。组织推进交通信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)承办市人民政府交办的其他事项

机构设置

纳入2019年度部门决算编报范围的单位包括:12个内设机构:办公室、法制科、行政审批科、计划统计科、基本建设科、农村公路建设科、运输科、路政港航管理科、安全监督管理科、财务审计科、人事科、交通战备办1个下设机构: 市交通建设工程造价管理站

第二部分  张家界市交通运输局2019年度部门决算表(公开表格附后)


第三部分  张家界市交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2019年收、支总计21122.9万元,比上年减少22249.67  万元,下降51.3%。原因主要是省级预算交通建设资金。  

二、收入决算情况说明  

  2019年本年收入19720.81万元,其中一般公共预算财政拨款收入1267.88万元,占本年收入6.43%;政府性基金预算财政拨款收入293.80万元,占本年收入1.49%;其他收入18159.14万元,占本年收入92.08 %。  

三、支出决算情况说明  

2019年本年支出20248.1万元,其中基本支出1216.1万元,占本年支出的6.01 %;项目支出19032万元,占本年支出的93.99%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  2019年财政拨款收、支总计2239.03 万元,比上年减少17359.87万元,下降88.58 %。原因主要是大部分项目预算资金经由财政专户下指标,在非同级财政拨款列支,导致财政拨款收支减少。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年一般公共预算财政拨款支出1784.23万元,占本年支出的8.81%,比上年下降90.57%。原因主要是大部分省级预算交通建设资金项目预算资金经由财政专户下指标,在非同级财政拨款列支,导致一般公共预算财政拨款支出减少。    

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,社会保障和就业支出支出81.97万元,占4.59%;卫生健康支出16.82万元,占0.94%;农林水支出1.98万元,占0.11%;交通运输支出1572.06万元,占88.11%;资源勘探信息等支出5.43万元,占0.3%;自然资源海洋气象等支出1.32万元,占0.07%;住房保障支出38.2万元,占2.14%;其他支出66.44万元,占3.72%。 

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算数720.41   万元,支出决算数1784.23万元,完成年初预算的247.67 %。决算数大于预算数的原因是存在上年度结转资金及省级预算交通建设资金。    

  具体到项级科目的情况: 

(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行支出(项)支出决算2.1万元,年初预算 0万元,决算数大于预算数的原因是调进人员经费划入资金。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算55.12万元,年初预算63.67万元,完成年初预算的 86.55%,决算数小于预算数的原因是财政将2014年10月至2015年12月错后期个人应缴纳部分养老保险直接划转至社保局。

(3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算24.75万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初预算不足 。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算16.82万元,年初预算19.1 万元,完成年初预算的88.06 %,决算数小于预算数的原因是财政直接将调出人员经费划转至调入单位人社局。

(5)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)支出决算1.98万元,年初预算0 万元,决算数大于预算数的原因是上年结转资金。

(6)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)支出决算515.24万元,年初预算419.44 万元,完成年初预算的122.83 %,决算数大于预算数的原因是存在上年结转资金。

(7)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)支出决算12万元,年初预算 0万元,决算数大于预算数的原因是年初预算不足。

(8)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出决算994.83万元,年初预算180 万元,完成年初预算的552 %,决算数大于预算数的原因存在上年度结转资金及省级预算交通建设资金。

(9)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)支出决算49.99万元,年初预算 0万元,决算数大于预算数的原因是年初预算不足,为弥补经费不足所追加的资金。

(10)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)支出决算5.43万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是上年结转资金。

(11)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)  行政运行(项)支出决算1.32万元,年初预算0 万元,决算数大于预算数的原因是上年结转资金。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算38.2万元,年初预算38.2 万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相等。

(13)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算66.44万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因存在上年度结转资金及省级预算交通建设资金。   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出961.23 万元,占本年一般公共预算财政拨款支出1784.23万元的 53.87 %。其中人员经费708.69万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费 252.53万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。  

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

2019年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出1.14 万元,年初预算32万元,完成年初预算的3.56 %,决算数小于年初预算数的主要原因是于弥补人员经费不足, 决算数与足球外围平台:相等。

具体支出情况如下:

因公出国(境)费 0 万元,完成年初预算 0 万元。

公务用车购置及运行费 0 万元,年初预算 22 万元,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务用车购置费无支出,决算数与足球外围平台:相等。

3、公务接待费1.14万元,完成年初预算10万元的11.4 %,主要用于会议来访接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是响应政策,缩减会议接待费用开支,决算数与足球外围平台:相等。

其中:(1)国内公务接待费支出1.14万元,国内公务接待共64 批次、283人次。

(2)国(境)外接待费支出0万元,国(境)外(含港澳)来访团组共0 批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2019年政府性基金预算收入293.8万元,比足球外围平台:增加293.8万元,原因是临时增加的市级配套资金,年初无法预算;2019年政府性基金预算支出284万元,比足球外围平台:增加284万元,原因是存在自然村市级奖补资金及两客监管平台安装费,年初无法预算 。

九、预算绩效情况说明

按照《预算法》规定及市财政局足球外围平台:做好绩效评价工作的相关要求,继续将各预算科室纳入绩效评价范围,通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用,切实提高本单位预算资金的合理配置及使用效益。2019年,我局将进一步加大推进绩效管理力度,继续扩大目标绩效管理范围,选择重点项目实施重点预算绩效评价,逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作,以形成预算前期有目标审核,预算执行有跟踪评价,预算结果有绩效评价的预算绩效管理评价机制,加大绩效评价结果运用力度,对典型项目实行通报机制,建立评价结果与预算绩效资金挂钩的长效机制。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2019年度机关运行经费支出252.53 万元,比足球外围平台:增加101.24 万元,增长66.92 %。主要原因是机构改革人员增加 。  

(二)政府采购支出情况。 2019年度政府采购支出 17.77万元,其中:政府采购货物支出17.77 万元。  

(三)国有资产占用情况。 截至2019年12 月31 日,我单位共有车辆 0  辆,单位价值50 万元以上通用设备 0 台(套),单价100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分  名词解释

   (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

张家界市交通运输局


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