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张家界市水运事务中心2019年部门决算及“三公”经费决算公开

来源:作者:发布日期: 2020-08-21

名 称:张家界市水运事务中心2019年部门决算及“三公”经费决算公开

张家界市水运事务中心

2019年度部门决算公开


目 录

   一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

  二、2019年度部门决算表 (公开表格附后)

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2019年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)收入决算情况说明

  (三)支出决算情况说明

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况

  (九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

  四、名词解释

























第一部分  张家界市水运事务中心概况

部门职责

张家界市水运事务中心(加挂市船舶检验中心牌子)系2019年2月机构改革更名单位,原单位名称为张家界市地方海事局(加挂张家界市航务管理局、市船舶检验局牌子),是隶属于市交通运输局管理的副处级事业单位。主要职责:贯彻实施有关水上交通安全监督管理、船舶法定检验、水路运输管理、航道管理、港口管理的法律、法规、规章和政策;拟订水路交通行业发展规划和年度计划,承担水路交通行业的统筹、协调、监督、服务等具体工作;承担水上交通安全监督管理的有关具体工作;负责船舶、船员各种证书、证件、牌照的审验、签发中的有关具体事务性工作;负责水上交通事故调查处理的有关具体工作;负责船舶设计图纸及技术资料的审查工作,承担船舶、船用产品法定检验中的有关具体工作;承担水路运输市场监管中的有关具体事务性工作,负责重大客货运输纠纷处置中的有关具体工作;承担水路交通基础设施管理和航道维护中的有关具体工作,会同有关部门做好辖区内水资源的综合利用工作;负责指导港口经营秩序、安全生产、环境保护和港口建设等工作,负责重大危害港口安全行为查处中的有关具体工作。重点是水上交通安全监管,确保人民生命和财产的安全

机构设置

张家界市水运事务中心,纳入2019年度部门决算编报范围的单位包括:8个内设机构:办公室、审核发证科、财务科、航务管理科、海事监督科、船舶船员科、船舶检验科及水上交通安全视频监控中心。

张家界市水运事务中心2019年度部门决算表(公开表格附后)

第三部分 张家界市水运事务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收、支总计530.73万元,比上年减少594.36万元,下降52.83 %。原因主要是项目支出减少,足球外围平台:度支出的船型标准化补贴、码头维护建设及航道应急抢通项目均已完成,2019年无此类较大项目支出。  

二、收入决算情况说明  

  2019年本年收入359.46万元,其中一般公共预算财政拨款收入352.65万元,占本年收入 98.11 %;事业收入 0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0 %;其他收入6.81万元,占本年收入1.89 %。  

三、支出决算情况说明  

2019年本年支出 518.66万元,其中基本支出300.81万元,占本年支出的58.00%;项目支出217.85万元,占本年支出的42.00%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计445.17万元,比上年减少26.48万元,下降5.61 %。原因主要是省补码头建设等项目资金收入减少。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出 433.10万元,占本年支出的83.50 %,比上年增长22.30%。原因主要是上年结转的水路运输行业结构调整补助项目支出资金在2019年完成支付。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

按功能科目分类,社会保障和就业支出 14.92万元,占3.44 %;卫生健康支出6.40万元,占1.48%;交通运输支出 398.97万元,占 92.12%;住房保障支出12.81万元,占2.96%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算数293.10 万元,支出决算数433.10万元,完成年初预算的147.77%。决算数大于预算数的原因是上年结转的水路运输行业结构调整补助项目资金在2019年完成支付,年初未能预算,以及支出了绩效评估奖,年初按填报口径未预算。  

具体到项级科目的情况:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算 14.92 万元,年初预算 21.35 万元,完成年初预算的69.88%。决算数小于预算数的原因是财政年初下达预算指标时扣除了财政垫付的2014.10-2015.12月的养老金。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算 6.40 万元,年初预算 6.40 万元,完成年初预算的100 % 。

(3)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)支出决算174.15万元,年初预算147.54 万元,决算数大于预算数的原因是市财政追加了绩效评估奖预算指标。

(4)交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)支出决算107.25万元,年初预算 105.00万元,完成年初预算的102.14%,决算数大于预算数的原因是本年支出包含上年结转资金支出2.25万元。

(5)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出决算27.37万元,年初预算 0万元,决算数大于预算数的原因是市财政追加了省补农村水运公司化经营补助项目资金27.37万元。

(6)交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)支出决算60.00万元,年初预算 0万元,决算数大于预算数的原因是本年支出资金来源于上年结转。

(7)交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)支出决算30.20万元,年初预算 0万元,决算数大于预算数的原因是本年支出资金来源于上年结转。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算12.81万元,年初预算 12.81万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出219.75万元,占本年一般公共预算财政拨款支出433.10万元的50.74%。其中人员经费179.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费 40.62万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。  

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

2019年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出6.90万元,年初预算12.00万元,完成年初预算的57.50 %,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,规范管理,进一步压缩"三公"经费预算支出,决算数比足球外围平台:减少0.07万元,减幅1.00%,主要原因是厉行节约,规范管理,进一步压缩"三公"经费预算支出。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,上年数0万元。

2、公务用车购置及运行费5.99万元(其中:公务用车购置费 0万元;公务用车运行维护费5.99万元),完成年初预算7.00万元的85.57%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,对公务用车运行维护费进行了压缩和控制,决算数比 足球外围平台:减少0.07万元,原因是规范管理,对公务用车运行维护费进行了压缩和控制。

公务用车购置费0万元,年初预算0万元,上年数0万元。

公务用车运行维护费5.99万元,完成年初预算7.00万元的 85.57 %,主要用于车辆油料费、保险费、通行费及车辆维修费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,对公务用车运行维护费进行了压缩和控制,决算数比 足球外围平台:减少0.07万元,原因是规范管理,对公务用车运行维护费进行了压缩和控制。

3、公务接待费0.91万元,完成年初预算5.00万元的18.20 %,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是规范管理,对接待人次和标准进行了压缩和控制,决算数和 足球外围平台:基本持平。

其中:(1)国内公务接待费支出0.91万元,国内公务接待15 批次、60人次。

(2)国(境)外接待费支出 0 万元,国(境)外(含港澳)来访团组共 0批次、 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2019年度无政府性基金预算收入支出。

九、预算绩效情况说明

2019年,在市财政和上级主管部门的指导下,我单位高度重视预算绩效管理工作,严格按照市财政的统一要求,把预算绩效管理作为一项重要的工作内容,切实提升财政资金使用效益。一是认真贯彻执行《预算法》,严格预算管理,做到收支与预算挂钩,建立了厉行节约的长效机制,杜绝违规职务消费和奢侈浪费,降低行政成本,对"三公"经费进行严格压缩和控制;二是做好预算绩效目标编制,以完成整体绩效目标为导向,加强制度建设,全年紧紧围绕"零事故,零伤亡"的工作目标,坚持"安全第一,预防为主,综合治理",狠抓工作落实,确保水上交通安全形势持续、稳定良好,圆满完成全年水上交通安全监管和水运事业发展目标,整体支出取得了良好的社会效益。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出40.62万元,比足球外围平台:增加1.46万元,增长3.73 %。主要原因是维护费、邮电费等增加。  

(二)政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出8.03万元,其中:政府采购货物支出 3.44万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出4.59万元。  

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,我单位共有车辆 1辆,其中:副部级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车 0 辆;应急保障用车 0辆;执法执勤用车1辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备 1台。

第四部分  名词解释

   (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

张家界市水运事务中心


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