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张家界市公路建设养护中心2019年部门决算及“三公”经费决算公开

来源:作者:发布日期: 2020-08-21

名 称:张家界市公路建设养护中心2019年部门决算及“三公”经费决算公开

张家界市公路建设养护中心

2019年度部门决算公开


目 录

   一、单位概况

  (一)部门职责

  (二)机构设置

  二、2019年度部门决算表 (公开表格附后)

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2019年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)收入决算情况说明

  (三)支出决算情况说明

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况

  (九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

  四、名词解释

























第一部分张家界市公路建设养护中心概况


部门职责  

1、主要职能:①贯彻实施有关法律、法规和政策。②、具体组织实施所辖公路养护计划及大中修工程项目年度计划。承担公路路况调查、公路统计和信息工作。负责督促农村公路发展规划和年度计划的实施。③、具体制定公路养护细则和有关办法或措施,负责公路养护工作的检查和考核工作。④、承担干线公路大中修工程中有关质量和安全生产监督管理的具体工作,承担公路养护资金使用过程中的监督管理工作。⑤、承担查处公路违法行为、保护路产路权、维护公路建设和养护施工秩序工作。⑥、承担公路应急突发事件处置中的有关具体工作。⑦、负责推广应用公路养护新技术、新工艺、新材料、新设备,推进公路养护技术进步。⑧、承办市交通运输局交办的其他事项。

机构设置

张家界市公路建设养护中心为张家界市交通运输局所属正处级公益一类事业单位。纳入2019年度部门决算编报范围的单位包括:下辖两个正科级事业单位:分别是市公路应急战备物资储备调配中心和张家界市公路规划勘察测量设计室。我中心机关内设9个科室,即办公室、计划统计科、工程建设科、干线公路养护科、农村公路养护科、路政科、安全生产科、财务科、人事科。下辖两个正科级事业单位:分别是市公路应急战备物资储备调配中心和张家界市公路规划勘察测量设计室。本年度机构设置暂无变动。




市公路建设养护中心2019年度部门决算表(公开表格附后)


第三部分  市公路建设养护中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2019年收、支总计12335.13万元,比上年增加3.26万元,增长0.03%。原因主要是年初预算不足,省级项目资金未纳入预算所以有所增加。

二、收入决算情况说明  

  2019年本年收入11521.7万元,其中一般公共预算财政拨款收入3656.63万元,占本年收入31.74%;其他收入7865.07万元,占本年收入68.26%。

三、支出决算情况说明  

2019年本年支出10756.71万元,其中基本支出1730.34   万元,占本年支出的16.09%;项目支出9026.37万元,占本年支出的83.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年财政拨款收、支总计3944.32万元,比上年增加1795.38万元,增长83.55%。原因主要是:年初预算不足,省级预算下达的项目资金,由市财政局转拨纳入一般公共预算,所以增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年一般公共预算财政拨款支出2822.32万元,占本年支出的26.24%,比上年增长51.64%。原因主要是:当年追加预算,省级预算下达的项目资金,由市财政局转拨纳入一般公共预算,已完工已验收的项目已经结算,所以导至项目支出增长。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,社会保障和就业支出61.3万元,占2.17%;卫生健康支出25.51万元,占0.9%;交通运输支出2659.48万元,占94.23% ;住房保障支出51.03万元,占1.84%;其他支出25万元,占0.89%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算数1121.72   万元,支出决算数2822.32万元,完成年初预算的251.61 %。决算数大于预算数的原因是当年追加预算。省厅下拨的交通运输领域补助资金,由市财政局转拨纳入一般公共预算,决算数大于预算数。

  具体到项级科目的情况:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关和事业单位基本养老保险缴费支出(项)61.3万元,支出决算 60.79万元,年初预算85.04万元,完成年初预算的71.47%,决算数小于预算数的原因是:市财政局在下拨预算数时,直接划拨24.25万元给市社保局。( 2014.10-2015.12错后期职工个人承担的养老保险)。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)0.51万元,支出决算 0.51万元,年初预算0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的原因是:上年指标结转数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算 25.51万元,年初预算25.51万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

交通运输支出(类)公路水路运输(款) 行政运行(项)支出决算665.09万元,年初预算564.14万元,完成年初预算的117.89 %,决算数大于预算数的原因是年中省拨项目资金,通过财政以一般公共预算追加。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)支出决算191万元,年初预算171万元,完成年初预算的111.7%,决算数大于预算数的原因是财政调增国省干线路面、路基、桥涵、隧道检测资金20万元。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)支出决算50万元,年初预算50万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出决算1723.4万元,年初预算175万元,完成年初预算的984.8%,决算数大于预算数的原因省拨项目资金,通过财政以一般公共预算调增(列如1626万元的桑植养护中心的大中修款、三个隧道改造款777万元)。

交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)支出决算30万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因:省拨项目资金(2019年第一批公路保通水毁抢修补助资金30万元),通过财政以一般公共预算调增。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算51.03万元,年初预算51.03万元,完成年初预算的100%, 决算数等于预算数。

(10)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算25万元,年初预算0万元,决算数大于年初预算数的原因是上年结转数今年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1106.92   万元,占本年一般公共预算财政拨款支出2822.32万元的39.22%。其中人员经费926.64万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、其他社会保障缴费等;日常公用经费180.29元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

2019年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出4.06万元,年初预算20.5万元,完成年初预算的19.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是节药开支,决算数比足球外围平台:减少3.42万元,减幅45.72%,主要原因是节药开支同时。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,完成年初预算0万元。本单位全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

2、公务用车购置及运行费3.89万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3.89万元),完成年初预算15万元的25.93 %,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭,决算数比 足球外围平台:减少0.08万元,原因是厉行节俭。

公务用车购置费0万元,完成年初预算0万元的0 %,决算数与 足球外围平台:决算数相等没有变化。

公务用车运行维护费3.89万元,完成年初预算15万元的25.93 %,主要用于油料的购买等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭,决算数比 足球外围平台:减少0.08万元,原因是厉行节俭。

3、公务接待费0.17万元,完成年初预算5.5万元的3.09%,主要用于区县来人恰谈汇报工作接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭,决算数比 足球外围平台:减少3.34万元,原因是减少接待开支 。

其中:(1)国内公务接待费支出0.17万元,国内公务接待共5批次、37人次。

(2)国(境)外接待费支出0万元,国(境)外(含港澳)来访团组共0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2019年政府性基金预算收入0万元,比足球外围平台:减少8万元的100 %,原因是足球外围平台:年终财政追加预算;2019年政府性基金预算支出8万元,比足球外围平台:增加8万元,原因:足球外围平台:底财政追加款,结转2019年支付。

九、预算绩效情况说明

我局在年初制定了整体绩效目标:必须完成全市列养公路的建设、养护和管理工作。宣传、贯彻和执行国家有关法律法规和政策,负责公路执法检查和指导监督。编报所辖公路养护计划,新改建及大中修工程项目年度计划。完成路况调查、公路统计信息、建设和养护资金的筹措、使用和监管。   在产出指标上:1、全市国省干线公路优良率达76%以上;2、路政管理水平新提升,全市站点车辆超限超载率控制在1%以内,公路治超工作不停车超限检测系统完成率达100%;3、安全保障能力新提升,安防工程干线公路及农村公路建设1110.739公里,完成服务区建设2个;4、保障公路使用质量,提高公路的社会效益。

效益指标,2019年底已全部基本合格。路况水平明显提升,公众出行舒适,便捷,物流运输成本降低、路域环境美观、标准。打造"畅、安、舒、美"的公路,为我市经济建设和旅游发展更好的服务。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2019年度机关运行经费支出180.29万元,比足球外围平台:减少119.16万元,下降39.79%。主要原因是厉行节俭。

(二)政府采购支出情况。 2019年度政府采购支出   13万元,其中:政府采购货物支出13万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日,我单位共有车辆3辆,其中:应急保障用车1 辆;执法执勤用车1辆;特种专业技术用车1辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设 0台(套)。

第四部分  名词解释

   (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

张家界市公路建设养护中心


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